Официальный сайт переехал, и находится по адресу:
belyaevsky.gosuslugi.ru
Размер шрифта: | A | A | A | Цвет сайта: | Кернинг: | АА | АА | АА | Картинки | |||||
Прогнозные расчеты по группам и подгруппам доходов бюджета
Беляевского сельсовета Конышевского района Курской области
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1.Налог на доходы физических лиц (код 1 01 02000 01 0000 110).
Первый вариант:
Год
|
Фактическое поступление за 1 полугодие |
Фактическое поступление за год
|
Удельный вес |
2017 |
51331,49 |
129791,36 |
39,5 |
2018 |
73497,13 |
160541,27 |
45,8 |
2019 |
77391,04 |
141517,25 |
54,7 |
Средний удельный вес |
|
|
46,7 |
1 вариант:
Средний удельный вес поступлений налога за 2017; 2018; 2019 гг. – ( 39,5+45,8+54,7) : 3= 46,7
Фактическое поступление налога за 1 полугодие 2020 г. – 42577,22 рублей
Ожидаемое поступление налога в 2020 году 42577,22 : 46,7 х 100= 91171,78 руб.
Темпы роста фонда заработной платы:
на 2021 год – 103,0 %
на 2022 год – 103,9 %
на 2023 год – 107,1%
Прогнозируемое поступление налога в 2021 году:
91171,78 х 103,0 % = 93906,93
Прогнозируемое поступление налога в 2022 году:
93906,93 х 103,9 % = 97569,3
Прогнозируемое поступление налога в 2023 году:
97569,3 х 107,1 % = 104496,72
Второй вариант:
ФОТ на 2021 год – 68 940 000,0 руб.
ФОТ на 2022 год – 71 661 000,0 руб.
ФОТ на 2023 год – 76 742 000,0 руб.
Ожидаемое поступление налога в 2021 году:
68 940 000 х13% х 2% = 179 244,0
Ожидаемое поступление налога в 2022 году:
71 661 000 х 13% х 2% = 186 318,6
Ожидаемое поступление налога в 2023 году:
76 742 000 х 13% х 2% = 199 529,2
Средний вариант:
Год |
Ожидаемое поступление дохода (1 вариант) |
Ожидаемое поступление дохода (2 вариант) |
Ожидаемое поступление дохода (средний вариант) |
2021 |
93906,93 |
179244,0 |
136575,0 |
2022 |
97569,3 |
186318,6 |
141944,0 |
2023 |
104496,72 |
199529,2 |
152013,0 |
По КБК - 10102020010000110:
Фактическое поступление за 2018 год: - 0 руб.
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей;
2023 год – 0 рублей.
Всего НДФЛ (по двум КБК)
2020 год – 193031,0
2021 год – 196705,0
2022 год – 204422,0
По КБК - 10102030010000110:
Ожидаемое поступление в 2020 году на уровне фактического поступления за 2019 год.
Фактическое поступление в 2019 году – 5371,29 руб.
Ожидаемое поступление в 2020 году – 5371,29 руб.
2021 год – 5371,0 рублей;
2022 год – 5371,0 рублей;
2023 год – 5371,0 рублей.
Всего НДФЛ (по всем КБК)
2021 год – 141946,0 руб.
2022 год – 147315,0 руб.
2023 год – 157384,0 руб.
2.Единый сельскохозяйственный налог (код 1 05 03010 01 0000 110)
Фактическое поступление налога за 6 месяцев 2019г. – 201489,0 рублей
Фактическое поступление налога за 2019г – 354550,0 рублей
Удельный вес – 56,8
Фактическое поступление налога за 6 месяцев 2020г.- 7398,0 руб.
Рекомендованный удельный вес поступлений 6 мес. к году:
201489*100:354550 = 81,1
Ожидаемое поступление в 2020 году при 50% поступлении от суммы:
7398*100:81,1 = 9121,0 руб.
индексы-дефляторы объемов реализации сельскохозяйственной продукции:
на 2021 год – 103,1 %
на 2022 год – 103,9 %
на 2023 год – 103,9 %
Прогнозируемое поступление налога:
2021 год - 9121,0 х 103,1 % = 9403,75 = 9404,0 руб.
2022 год – 9404,0 х 103,9 % = 9770,76 = 9771,0 руб.
2023 год – 9771,0 х 103,9 % = 10152,07 = 10152,0 руб.
Прогноз поступлений налога на имущество в 2021 - 2023 годах определяется на уровне ожидаемого поступления налога в 2020 году.
Ожидаемое поступление налога в 2020 году рассчитывается исходя из фактического поступления налога в 2019 году.
Фактическое поступление налога в 2019 году – 64018,23 = 64018,0 руб.
2021 год - 64018,0 руб.
2022 год - 64018,0 руб.
2023 год - 64018,0 руб.
4.Земельный налог (код 1 06 06000 00 0000 110)
Прогноз поступлений земельного налога на 2021- 2023 годы определяется на уровне ожидаемого поступления налога в 2020 году.
Ожидаемое поступление налога в 2020 году рассчитывается исходя из среднего значения фактических поступлений сумм налога в 2018 и 2019 годах:
По КБК – 1 06 06030 00 0000 110
2018 год (12 месяцев) – 812 845,45 руб.
2019 год (12 месяцев) – 1 208 121,39 руб.
812 845,45 +1 208 021,39 =2 020 866,84 : 2 = 1 010 433,42 руб.
Ожидаемое поступление налога в 2020 году: 1 010 433,0 руб.
2021 год - 1 010 433,0 руб.
2022 год – 1 010 433,0 руб.
2023 год – 1 010 433,0 руб.
По КБК – 1 06 06040 00 0000 110
фактическое поступление налога:
2018 год – 314145,89 руб.
2019 год – 470749,97 руб.
Среднее значение: 392447,93
Ожидаемое поступление налога в 2020 году: 392447,93 руб.
2021 год - 392448,0 руб.
2022 год – 392448,0 руб.
2023 год – 392448,0 руб.
Общий земельный налог:
КБК – 000 1 06 06 000 00 0000 110
2021 год – 1 402 881,0 руб.
2022 год – 1 402 881,0 руб.
2023 год – 1 402 881,0 руб.
фактическое поступление доходов за 2 полугодие 2019 года – 714804,0 руб.
фактическое поступление доходов за 1 полугодие 2020 года – 840126,0 руб.
714804,0 + 840126,0 = 1554930,0
Ожидаемое поступление в 2020 году: - 2 113 334,0
Прогноз поступления на 2021 год – 2 113 334,0 рублей
Прогноз поступления на 2022 год - 2 113 334,0 рублей
Прогноз поступления на 2023 год - 2 113 334,0 рублей
Поступления платежей в местные бюджеты по коду 1 13 02995 10 0000 130 в 2021-2023 годах прогнозируется исходя из фактических поступлений доходов во 2 полугодии 2019 года и в 1 полугодии 2020 года:
Фактическое поступление во 2 полугодии 2019 года – 0 руб.
Фактическое поступление в 1 полугодии 2020 года – 0 руб.
2021 год – 0 руб.
2022 год – 0 руб.
2023 год – 0 руб.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ ( 2 02 00000 000 0000 000)
Планируется финансовая помощь из областного бюджета в пределах средств, предусмотренных в проекте областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, в том числе:
На 2021 год всего – 1 021 513,0 рубля:
-дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 366853,0 рублей;
- дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 0 рублей
-субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 89267,0 рублей
- субсидии на выплату заработной платы работникам культуры- 347788,0 рублей
- прочие субсидии (по программе «Народный бюджет») – 167605,0 рублей.
- иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям- 50000 рублей.
На 2022 год – 456349,0 рублей
-дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 366161,0_рублей;
- дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - ____0____ рублей
-субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 90188,0 рублей
На 2023 год – 426620,0 рублей
-дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 332874,0 рублей; - дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - ____0____ рублей
-субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 93746,0 рублей
Прогноз поступления доходов в 2021 году всего – 4 767 063,0 рублей, в том числе собственные доходы – 3 731 583,0 рублей.
Прогноз поступления доходов в 2022 году всего – 4 193 668,0 рублей, в том числе собственные доходы –3 737 319 ,0 рубля.
Прогноз поступления доходов в 2023 году всего – 4 174 389,0 рублей, в том числе собственные доходы – 3 747 769,0 рублей.
Прогнозные расчеты расходов бюджета Беляевского сельсовета
Конышевского района Курской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Раздел 01 подраздел 02
Планируются расходы на содержание главы сельсовета:
оплата труда 37 898 х 12 месяцев = 454 776,0
начисления на оплату труда – 454 776,0 х 30,2% = 137 343,0 руб.
Итого расходов на содержание главы сельсовета по кодам ЭКР:
рублей
Код ЭКР |
План 2021г. |
План 2022 г. |
План 2023г. |
210 |
592119,0 |
592119,0 |
592119,0 |
211 |
454776,0 |
454776,0 |
454776,0 |
213 |
137343,0 |
137343,0 |
137343,0 |
Раздел 01 подраздел 04
Планируются расходы на оплату труда:
-муниципальные служащие
Месячный ФОТ – 53354 рубля х 12 месяцев = 640248,0
Единовременная выплата к отпуску – 14420 х 2 = 28840,0
Итого по муниц. служащим: 669088,0
- работников по ЕТС : нет
начисления на оплату труда – 669088,0 х 30,2% = 202065,0
Больше никаких расходов по 01 04 не планируем в связи с соблюдением норматива на содержание
Итого расходов на функционирование местной администрации по кодам ЭКР подраздела 01 04:
рублей
Код ЭКР |
План 2021г. |
План 2022 г. |
План 2023г. |
210 |
867181,0 |
867181,0 |
867181,0 |
211 |
667000,0 |
667000,0 |
667000,0 |
213 |
200181,0 |
200181,0 |
200181,0 |
Всего |
867181,0 |
867181,0 |
867181,0 |
Раздел 01 подраздел 13
По данному подразделу планируются расходы на 2021 год: 460000,0 рублей, в том числе:
- на перечисление за услуги связи, услуги интернета – 50000 рублей;
- на перечисление членских взносов ассоциации муниципальных образований – 2500 рублей;
- уплата земельного налога и налога на имущество организаций – 10000 рублей;
- за межевание земельных участков; хоз. расходы и др. – 297500 рублей;
- на публикацию в редакции «Трибуна» - 100000 руб.
рублей
Код ЭКР |
План 2021г. |
План 2022 г. |
План 2023г. |
200 |
330000,0 |
330000,0 |
330000,0 |
221 |
50000,0 |
50000,0 |
50000,0 |
225 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
226 |
270000,0 |
270000,0 |
270000,0 |
300 |
120000,0 |
120000,0 |
120000,0 |
340 |
120000,0 |
120000,0 |
120000,0 |
290 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
Всего |
460000,0 |
460000,0 |
460000,0 |
Раздел 02 подраздел 03
Планируются расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на уровне средств субвенции, выделяемой из федерального бюджета
рублей
Код ЭКР |
План 2021г. |
План 2022 г. |
План 2023г. |
210 |
89267,0 |
90188,0 |
93746,0 |
211 |
69000,0 |
69000,0 |
72000,0 |
213 |
20267,0 |
21188,0 |
21746,0 |
Всего |
89267,0 |
90188,0 |
93746,0 |
Раздел 05 подраздел 03
Планируются расходы:
- на уличное освещение:
на 2021 год – 50000 рублей;
на 2022 год – 50000 рублей;
на 2023 год – 50000 рублей.
- на благоустройство территории сельсовета, реализация проекта
«Народный бюджет» (монтаж и установка ограждения вокруг кладбища в с. Малахово):
на 2021 год – 279342,0 рублей
на 2022 год – 0 рублей
на 2023 год – 0 рублей
- на прочее благоустройство (расчистка и грейдирование автомобильных дорог общего пользования местного значения, спил деревьев, представляющих угрозу личному домовладению и угрозу жизни людей и др.)
на 2021 год – 400000,0 рублей
на 2022 год – 400000,0 рублей
на 2023 год – 400000,0 рублей
Раздел 08 подраздел 01:
МКУ «Беляевский СДК»; МКУК «Черниченский СДК»
Оплата труда (по «дорожной карте»)
2,0 шт. ед х 31672 х 12 месяцев = 760128,0 рублей.
Начисления на выплаты по оплате труда – 760128 х 30,2% = 230000 руб.
на остальные материальные затраты исходя из нормативов расходов на одного жителя поселения; оплата за электроэнергию; продление ключей подписи по отчетностям; оформление в собственность зданий культуры; хоз. расходы, прохождение ТО на автомобиль, страховка на автомобиль, уплата транспортного налога и др.
Итого расходов по кодам ЭКР (рублей)
Код ЭКР |
План 2021г. |
План 2022 г. |
План 2023г. |
210 |
990128,0 |
642340,0 |
642340,0 |
211 |
760128,0 |
493128,0 |
493128,0 |
213 |
230000,0 |
149212,0 |
149212,0 |
220 |
138000,0 |
138000,0 |
138000,0 |
223 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
225 |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
226 |
106000,0 |
106000,0 |
106000,0 |
300 |
100000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
340 |
100000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
290 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
Всего |
1248128,0 |
900340,0 |
900340,0 |
Раздел 10 подраздел 01
Планируются расходы
на выплату пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих (бывшим главам) в Беляевском сельсовете:
В Беляевском сельсовете выплачивается доплата к пенсии бывшим главам (четырем главам) по расчетам на 01.10.2020 года:
Всего в месяц – 86487,48 руб. х 12 мес. = 1 037 849,76 руб., но из-за нехватки собственных средств планируется в проекте бюджета сумма меньше потребности.
на 2021 год – 800000,0 рублей
на 2022 год – 631253,0 рублей
на 2023 год – 506971,0 рублей
Главный бухгалтер: Л.А. Краснова