| Размер шрифта: | A | A | A | Цвет сайта: |  |
 |
 |
Кернинг: | АА | АА | АА | Картинки |  |
|
Прогнозные расчеты по группам и подгруппам доходов бюджета
Беляевского сельсовета Конышевского района Курской области
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
1.Налог на доходы физических лиц (код 1 01 02000 01 0000 110).
Первый вариант:
|
Год
|
Фактическое поступление за 1 полугодие |
Фактическое поступление за год
|
Удельный вес |
|
2019 |
77391,04 |
141517,25 |
54,7 |
|
2020 |
42577,22 |
106608,0 |
39,9 |
|
2021 |
78862,16 |
168319,96 |
46,9 |
|
Средний удельный вес |
|
|
47,2 |
1 вариант:
Средний удельный вес поступлений налога за 2019; 2020; 2021 гг. – (54,7+39,9+46,9) : 3= 47,2
Фактическое поступление налога за 1 полугодие 2022 г. – 76468,20 рублей
Ожидаемое поступление налога в 2022 году – 76468,20 : 47,2 х 100= 162008,90 руб.
Темпы роста фонда заработной платы, %:
на 2023 год – 113,9 %
на 2024 год – 110,7 %
на 2024 год – 108,3 %
Прогнозируемое поступление налога в 2023 году – 162008,90 х 113,9 % = 184528,14
Прогнозируемое поступление налога в 2024 году – 184528,14 х 110,7 % = 204272,65
Прогнозируемое поступление налога в 2025году – 204272,65 х 108,3 % = 221227,28
Второй вариант:
ФОТ на 2023 год – 83 480 000,0 руб.
ФОТ на 2024 год – 92 440 000,0 руб.
ФОТ на 2025 год – 100 150 000,0 руб.
Ожидаемое поступление налога в 2023 году – 83 480 000 х13% х 2% = 217 048,0
Ожидаемое поступление налога в 2024 году – 92 440 000 х 13% х 2% = 240 344,0
Ожидаемое поступление налога в 2025 году – 100 150 000 х 13% х 2% = 260 390,0
Средний вариант:
|
Год |
Ожидаемое поступление дохода (1 вариант) |
Ожидаемое поступление дохода (2 вариант) |
Ожидаемое поступление дохода (средний вариант) |
|
2023 |
184528,14 |
217048,0 |
200788,0 |
|
2024 |
204272,65 |
240344,0 |
222309,0 |
|
2025 |
221227,28 |
260390,0 |
240809,0 |
По КБК - 10102020010000110:
Фактическое поступление за 2020 год: - 0 руб.
Фактическое поступление за 2021 год: - 0 руб.
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей.
По КБК - 10102030010000110:
На уровне ожидаемого поступления налога в 2022 году. Ожидаемое поступление в 2022 году на уровне фактического поступления за 2021 год.
Фактическое поступление в 2021 году – 1142,20 руб.
Ожидаемое поступление в 2022 году – 1142,20
2023 год – 1142,0 рубля;
2024 год – 1142,0 рубля;
2025 год – 11420 рубля.
Всего НДФЛ (по двум КБК)
2023 год – 201930,0 рублей;
2024 год – 223451,0 рублей;
2025 год – 241951,0 рублей.
2.Единый сельскохозяйственный налог (код 1 05 03010 01 0000 110)
Фактическое поступление налога за 6 месяцев 2022г. – 190899,20 рублей
индексы-дефляторы объемов реализации сельскохозяйственной продукции:
на 2023 год – 109,0 %
на 2024 год – 104,6 %
на 2025 год – 104,0 %
Ожидаемое поступление налога в 2022г:
фактическое поступление налога за 1 полугодие 2022г. – 190899,20
2021 год: 6 месяцев – 258032,67 руб.
12 месяцев – 457110,17 руб.
Удельный вес – 56,45
Берем районный удельный вес – 82,6
190899,20 : 82,6 х 100 = 231112,83
2023 год - 231112,83 х 109,0 % = 251912,98 = 251913,0 руб.;
2024 год - 251913,0 х 104,6 % = 263501,0 руб.;
2025 год – 263501,0 х 104,0 % = 274041,04 = 2740410 руб.
Прогноз поступлений налога на имущество в 2023 - 2025 годах определяется на уровне ожидаемого поступления налога в 2022 году.
Ожидаемое поступление налога в 2022 году рассчитывается исходя из фактического поступления налога в 2021 году, скорректированного на средне областной темп роста – 114,6 %.
Фактическое поступление налога в 2021 году – 88105,97
88105,97 х 114,6 % = 100969 рублей.
2023 год - 100 969 рублей.
2024 год - 100 969 рублей.
2025 год - 100 969 рублей.
4.Земельный налог (код 1 06 06000 00 0000 110)
Прогноз поступлений земельного налога в 2023- 2025 годах определяется на уровне ожидаемого поступления налога в 2022 году.
Ожидаемое поступление налога в 2022 году рассчитывается исходя из среднего значения фактических поступлений сумм налога в 2020 и в 2021 годах фактических поступлений за 12 месяцев:
По КБК 106 06 030 00 0000 110
2020 год – 1201559,54 руб.;
2021 год – 1326739,35 руб.
Среднее: (1201559,54 + 1326739,35) : 2 = 1264149,0 рублей.
2023 год – 1264149,0 рублей;
2024 год – 1264149,0 рублей;
2025 год – 1264149,0 рублей.
По КБК – 1 06 06040 00 0000 110
2020 год – 408918,46 рублей;
2021 год – 397821,55 рублей.
Среднее: (408918,46 + 397821,55) : 2 = 806740,01 : 2 = 403370,0 руб.
2023 год - 403370,0 руб.
2024 год – 403370,0 руб.
2025 год – 403370,0 руб.
Общий земельный налог:
КБК – 000 1 06 06 000 00 0000 110
2023 год – 1 667 519,0 руб.
2024 год – 1 667 519,0 руб.
2025 год – 1 667 519,0 руб.
фактическое поступление доходов за 2 полугодие 2021 года – 1375112,0 руб.
фактическое поступление доходов за 1 полугодие 2022 года – 9291280,0 руб.
1375112,0 + 9291280,0 = 2 304 240,0 руб.
Прогноз поступления на 2023 год – 2 304 240,0 рублей
Прогноз поступления на 2024 год - 2 304 240,0 рублей
Прогноз поступления на 2025 год - 2 304 240,0 рублей
(код 1 11 05035 10 0000 120)
фактическое поступление доходов за 2 полугодие 2021 год –0 руб.
фактическое поступление доходов за 1 полугодие 2022 год – 0 руб.
Прогноз поступления на 2023 - 0 рублей
Прогноз поступления на 2024 - 0 рублей
Прогноз поступления на 2025 - 0 рублей
Поступления платежей в местные бюджеты по коду 1 13 02995 10 0000 130 в 2023-2025 годах прогнозируется исходя из фактических поступлений доходов во 2 полугодии 2021 года и в 1 полугодии 2022 года:
Фактическое поступление во 2 полугодии 2021 года – 0 руб.
Фактическое поступление в 1 полугодии 2022 года – 0 руб.
2023 год – 0 руб.
2024 год – 0 руб.
2025 год – 0 руб.
Прогнозируются расходы по национальному проекту «Народный бюджет» в Курской области: на 2023 год планируются расходы на «Благоустройство детской игровой площадки в с. Беляево Конышевского района Курской области».
Всего по проекту сумма - 572590,0 руб.;
Областные средства (60%) – 343554,0 руб.;
Собственные (средства сельсовета 38%) – 217584,0 руб.;
Инициативные платежи (людские сборы 2%) – 11452,0.
Поступления рассчитываются на уровне удвоенного фактического поступления доходов в 1 полугодии 2022 года.
1 полугодие 2022 года поступление - 0 руб.
2023 год – 0 руб.;
2024 год – 0 руб.;
2025 год – 0 руб.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ ( 2 02 00000 000 0000 000)
Планируется финансовая помощь из областного бюджета в пределах средств, предусмотренных в проекте областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, в том числе:
На 2023 год – 1 008 553,0 рубля:
-дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 402120,0 рублей;
- дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 0 рублей
-субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 112126,0 рублей
- прочие субсидии (по программе «Народный бюджет») -343554,0 рублей.
- иные межбюджетные трансферты – 150753,0 рублей.
На 2024 год – 467149,0 рублей
-дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 349844,0_рублей;
- дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - ____0____ рублей
-субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 117305,0 рублей
На 2025 год – 443236,0 рублей
-дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 321696,0 рублей; - дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - ____0____ рублей
-субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 121540,0 рублей
Прогноз поступления доходов в 2023 году всего – 5 546 576,0 рублей, в том числе собственные доходы – 4 538 023,0 рублей.
Прогноз поступления доходов в 2024 году всего – 5 026 829,0 рублей, в том числе собственные доходы –4 559 680 ,0 рубля.
Прогноз поступления доходов в 2025 году всего – 5 031 956,0 рублей, в том числе собственные доходы – 4 588 720,0 рублей.
Прогнозные расчеты расходов бюджета Беляевского сельсовета
Конышевского района Курской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Раздел 01 подраздел 02
Планируются расходы на содержание главы сельсовета:
оплата труда 37898 х 12 месяцев = 454776,0;
единовременная выплата к отпуску в размере одного денежного содержания, стимулируюшие выплаты в размере одного денежного содержания;
начисления на оплату труда – 537006,0 х 30,2% = 159815,0 руб.
Итого расходов на содержание главы сельсовета по кодам ЭКР:
рублей
|
Код ЭКР |
План 2023г. |
План 2024 г. |
План 2025г. |
|
210 |
696821,0 |
696821,0 |
696821,0 |
|
211 |
537006,0 |
537006,0 |
537006,0 |
|
213 |
159815,0 |
159815,0 |
159815,0 |
Раздел 01 подраздел 04
Планируются расходы на оплату труда :
-муниципальные служащие
Месячный ФОТ – 57936,0 рублей х 12 месяцев = 695232,0
Единовременная выплата к отпуску (по 2 оклада)– 14420 х 2 = 28840,0
Материальная помощь (по 1 окладу) – 7210 х 2 = 14420,0
Стимулирующие выплаты (по положению)
Итого по муниц. служащим: 754000,0
- работников по ЕТС : нет
Всего на оплату труда – 754000,0
начисления на оплату труда – 754000,0 х 30,2% = 228449,0
Больше никаких расходов по 01 04 не планируем в связи с превышением норматива
Итого расходов на функционирование местной администрации по кодам ЭКР подраздела 01 04:
рублей
|
Код ЭКР |
План 2023г. |
План 2024 г. |
План 2023г. |
|
210 |
982449,0 |
982449,0 |
982449,0 |
|
211 |
754000,0 |
754000,0 |
754000,0 |
|
213 |
228449,0 |
228449,0 |
228449,0 |
|
Всего |
982449,0 |
982449,0 |
982449,0 |
Раздел 01 подраздел 13
По данному подразделу планируются расходы на 2023 год: 804077,0 рублей, в том числе:
- на перечисление за услуги связи, услуги интернета – 80880,0 рублей;
- на перечисление членских взносов ассоциации муниципальных образований – 2000 рублей;
- уплата водного налога, земельного налога и налога на имущество организаций – 8000 рублей;
- за межевание земельных участков; хоз. расходы и др. – 600000 рублей;
- на публикацию в редакции «Трибуна» - 100000 руб.
- на уплату за внешний и внутренний финансовый контроль по переданным полномочиям – в 2023 году -13197
рублей
|
Код ЭКР |
План 2023г. |
План 2024 г. |
План 2025г. |
|
200 |
480880,0 |
480880,0 |
480880,0 |
|
221 |
80880,0 |
80880,0 |
80880,0 |
|
226 |
400000,0 |
400000,0 |
400000,0 |
|
300 |
300000,0 |
300000,0 |
300000,0 |
|
340 |
300000,0 |
300000,0 |
300000,0 |
|
540 |
13197,0 |
- |
- |
|
850 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
|
Всего |
804077,00 |
790880,0 |
790880,0 |
Раздел 02 подраздел 03
Планируются расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на уровне средств субвенции, выделяемой из областного бюджета
рублей
|
Код ЭКР |
План 2023г. |
План 2024 г. |
План 2025г. |
|
210 |
112126,0 |
112126,0 |
112126,0 |
|
211 |
86500,0 |
86500,0 |
86500,0 |
|
213 |
25626,0 |
25626,0 |
25626,0 |
|
Всего |
112126,0 |
112126,0 |
112126,0 |
Раздел 04 подраздел 09
Планируются расходы на содержание дорог общего пользования, согласно выделенным суммам межбюджетных трансфертов из бюджета района:
На 2023 год – 50000,0 руб.;
На 2024 год – 0 руб.;
На 2025 год – 0 руб.
Раздел 04 подраздел 12
Планируются расходы по земельным и имущественным отношениям на 2023-2025 годы по 100000,0 руб.
Планируются расходы на координатное описание границ населенных пунктов сельсовета согласно выделенным суммам межбюджетных трансфертов из районного бюджета:
На 2023 год – 100753,0 руб.;
На 2024 год – 0 руб.;
На 2025 год – 0 руб.
Раздел 05 подраздел 03
Планируются расходы:
- на уличное освещение:
на 2023 год – 65000 рублей;
на 2024 год – 65000 рублей;
на 2025 год – 65000 рублей.
- на обследование акватории дна пляжа:
на 2023 год - 6000,0 руб.;
на 2024 год – 6000,0 руб.;
на 2025 год – 6000,0 руб.
- на внешнее благоустройство территории сельсовета (очистка дорог от снега, обкос дорог, грейдирование дорог, спил аварийных деревьев, выкорчевывание, ремонт мостов через ручьи в населенных пунктах сельсовета и др.):
На 2023 год – 954760,0 руб.;
На 2024 год – 1064636,0 руб.;
На 2025 год – 942745,0 руб.
- на благоустройство территории сельсовета - реализация проекта
«Народный бюджет», в частности на «Благоустройство детской игровой площадки в с. Беляево Конышевского района Курской области»:
на 2023 год – 572590,0 рублей
на 2024 год – 0 рублей
на 2025 год – 0 рублей
Раздел 08 подраздел 01:
МКУ «Беляевский СДК»; МКУК «Черниченский СДК»
В связи с тем, что финансирование Домов культуры с 01.01.2023 года переводят в район, то и планирование на их содержание не производим.
На 2023 год запланировали оплату за услуги интернета и за свет за декабрь 2022 года
Раздел 10 подраздел 01
Планируются расходы
на выплату пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих в Беляевском сельсовете (на 01.10.2022 года выплаты производим 4 –м бывшим главам и 2-м бывшим муниципальным служащим):
в месяц по расчету выходит 90083 руб.,
в год – 90083 х 12 месяцев = 1081000,0 руб.
на 2023 год – 1081000,0 рублей
на 2024 год – 1081000,0 рублей
на 2025 год – 1081000,0 рублей
В бюджете планируются условно – утвержденные расходы:
На 2023 год не планируются
на 2024 год – общие расходы – областные целевые х 2,5 %6
5026829 – 117305 (военкомат) = 4909524 х 2,5 % = 122738,0 руб.;
На 2025 год :
5031956 – 121540 (военкомат) = 4910416 х 5 % = 245521,0 руб.
Главный бухгалтер: Л.А. Краснова
 Прогнозные расчеты | 104 Кб |
